九华旅游2017年年度董事会经营评述

来源:同花顺 2018-04-12 18:53:41

4月13日消息,九华旅游(603199)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2017年度,面对新形势和新挑战,在董事会的领导下,公司坚持构筑新渠道、打造新平台、策划新产品,加速企业转型,实现了企业健康稳定发展。

(一)渠道构建已现成效

报告期内,公司紧跟旅游消费观念和市场需求变化,强化业务平台打造,构筑营销新渠道。

一是全面升级"九华旅游603199"微信平台,将产品预订、攻略制定、售后服务和微信平台完美融合,实现"微信在手,玩转九华",满足了移动式、体验式旅游需求,给游客提供了便捷、快速、人性化的智慧旅游体验;二是优化高铁服务中心落地对接服务,布局高铁沿线,逐步扩大辐射半径,发力中远程市场,并通过公司旅行社打造推广高铁旅游定制产品,取得良好进展;三是建立九华山预订中心,与九华山协议客户实现渠道共享,为"碎片化"游客提供更加便捷的服务;四是推进"智慧景区"建设,构建自主运营网络平台,布局九华山及池州市电子商务市场,打造OTA落地服务平台和智慧旅游体验中心,进一步提高游客出行体验和游玩效率。公司九华在线、"九华旅游603199"微信等平台线上业务发展快速,高铁、机场等服务中心导流效益显著,中远程市场不断拓展,线上线下融合联动发展。

(二)品质工程持之以恒

报告期内,公司始终将修炼品格、提升品质、塑造品牌作为治企之道,狠抓品质提升工程,助力公司发展。一是强化品质意识,以"成就游客完美旅程"为价值导向,围绕新时代游客精神、文化、体验上的旅游需求,突出主题文化建设与产品创新,围绕顾客价值,细化产品设计,拓宽服务范畴,完善增值服务;二是完善品质提升考核体系。通过优化企业日常管理和工作流程,完善质培、检查、考核机制,进行全面覆盖式的品质提升改造。随着品质提升工作全面推进,公司已探索出一条品质品牌打造之路,员工品质意识不断增强,社会口碑不断提高,企业影响力不断扩大,各大型OTA网上评价好评率达到98%以上。

(三)重点项目扎实推进

报告期内,公司以整合产业链、延伸产业链、做强产业链、加固产业链为目标稳步推进重点项目建设。一是花台高空栈道按照高质量、高速度和高效益要求按期完工,丰富了花台景区旅游设施和游览内容,满足游客多元化旅游观光需求,成为景区一大旅游新热点和利润增长点;二是东崖宾馆改造工程进展顺利,服务设施和接待能力提升明显,给游客提供更加高端的禅意旅游体验;三是平天半岛大酒店二期扩建改造项目按期进行,园林绿化及相关配套设施逐步完善,待工程完工后将向世人展现一个集山水文化和休闲度假于一体的高端酒店;四是新设的石台旅游公司各重点工作稳步推进,相关景区提升项目均按计划推进。通过各项重点项目的实施,顺应了新时代下旅游业的发展趋势,有力提高了公司旅游接待能力和服务水平,进一步满足了游客对安全、管理、服务、体验、品质的需求。

(四)人才建设不断加强

人才是旅游发展之本。报告期内,公司不断加强人力资源管理,优化人力资源调配方案,重视员工职业人素质培养。一是坚持人才引进常态化,通过自主组织大型专场招聘和参加省内外大型现场招聘等渠道,共招聘本科生及中高级管理人才100余人,为企业人才储备提供有力保障;二是优化考核体制和薪酬激励体系,以"激励人,留住人,淘汰人"的人力资源方针,深入推进福利计划,充分发挥薪酬分配和福利待遇的杠杆作用,提升员工凝聚力和幸福感;三是强化人才培养,加大管理人员外出交流,同时紧抓员工培训,从培养员工道德、技能和文化认知着手,全方位提升员工素养;四是开展管理岗位公开竞聘,畅通年轻人晋升渠道和职业发展通道,营造公正、透明、阳光的职场环境。

二、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入446,324,185.42元,同比增长11.24%;实现归属于上市公司股东的净利润82,887,987.55元,同比增长11.94%。报告期末,公司总资产1,193,949,890.40元,比上年度期末增长10.10%;净资产1,024,138,111.61元,比上年度期末增长7.11%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、旅游业发展趋势

2017年,全国旅游经济再取佳绩,全年国内旅游人数达50.01亿人次,同比增长12.80%;入境旅游人数13,948万人次,同比增长0.80%;人均出游3.7次。2017年旅游业对国民经济的综合贡献率达11.04%,表明我国旅游业已从小众旅游向大众旅游转变,旅游已真正成为衡量现代生活水平的重要指标。

2018年是"十九大"开局之年,结构性改革和供给侧改革将持续推进,重质量淡速度成为下一阶段经济发展特征,经济增幅将逐步放缓。在重质量淡速度的大趋势下,伴随着产业转型升级和新业态入驻,旅游从单一产品转变为一种生活方式,传统观光旅游和度假旅游已不能满足游客的需求,休闲、健身、户外、文化、游学和养老等各种新颖独特的旅游方式和旅游项目将成为时代主流。

2、九华山及周边旅游环境变化趋势

九华山是风景名山、佛教名山、历史文化名山,其独特的自然风光和人文底蕴是吸引游客的核心内涵。近年来,景区旅游环境、基础设施、智能体验不断提升改善,游客量逐年增长,同时受益于"新时代下"旅游行业发展的良好态势,为公司业绩稳定成长提供了有力保证。

景区周边交通环境不断改善,池州高铁站增设线路、加密班次,旅客量大幅增长;九华山机场增加航线航班,客源市场半径逐步扩大,目前交通网络已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛等主要城市。随着大交通的改善,九华山中远程市场份额逐步扩张,客源地不断增加,景区发展将迎来新的机遇。

3、公司未来发展环境及竞争格局景区内酒店行业市场竞争近年不断加剧,在此形势下,公司坚持走中高端品牌路线,以客户

价值为导向,通过酒店板块的转型升级、产品创新和品质提升稳固并保持公司的竞争力和市场地位。报告期内,公司酒店板块业绩取得了较好的增长表现。

旅行社传统业务受到线上业务的冲击和挑战,面临着多行业、多渠道的激烈竞争局面。当前,公司旅行社依托公司产业联动优势以及机场、高铁等交通网络,大力开拓中远程市场,同时紧抓中高端、小众、移动化市场,研发定制化、个性化产品,实现业务转型升级。

在景区的地域竞争格局上,公司的各板块业务均保持着较强的优势地位,并形成了完善的产业链体系,其联动协作效应为公司带来了更大的竞争优势。

(二)公司发展战略

公司将继续坚持品牌化发展战略,以客户体验为主导,致力打造出精品品质,为游客提供"满意加惊喜"的服务。

公司将借助"全域旅游"的重大发展机遇,充分发挥产业链优势,积极研发与休闲、养老、文化、农业、体育等产业融合发展的旅游产品,进一步巩固提升公司的核心竞争力和行业地位。

公司将以成熟的经营模式和管理理念为依托,充分利用并购重组、出资入股、品牌输出等方式,推动九华山、池州乃至周边地域优质旅游资源的整合开发,逐步构筑区域性旅游综合体,将公司打造成国内一流旅游产业集团。

(三)经营计划

2018年经营计划目标:全年力争实现营业收入45,500万元,实现净利润8,310万元。为完成上述目标任务,公司将重点做好以下工作:

1、巩固平台建设,加速市场转型

一是加强九华在线经营发展。九华在线不仅作为公司自营网络平台,更作为九华山OTA落地服务平台和池州及周边地区旅游企业综合服务电商平台,公司将强化其建设与开发,输送核心业务,优化服务流程,扩大营销覆盖面,努力将其发展成为安徽知名电商;二是优化高铁服务中心平台,利用大交通环境改善和公司产业链优势,通过定制高铁旅游专属产品和大型线上平台合作,发力中远程市场,实现线上落地服务的对接;三是优化公司旅行社产品,进一步加大业务重组力度,重点打造特色定制化产品;四是强化预订中心建设,搭建管理平台,利用公司产业链优势,加强对碎片化散客和团队的掌控。

2、坚持品质提升,打造企业品牌

围绕企业文化建设、软实力打造、产品创新,确保品质管理深植企业管理之中。一是强化品质意识,以客户需求为中心,从顾客角度思考,从对客服务和产品服务着手,研究增值服务,让游客感受到"满意加惊喜";二是严抓工程施工、项目设计和材料采购关,打造精品工程,提升顾客满意度;三是抓好员工素质提升,强化员工职业能力、职业道德、职业精神提升,营造人人讲品质的氛围。

3、持续坚持人才培养,打造职业化团队

重点关注人才的集聚、培育和发展,不断提升员工素质、工作能力和思维创意。从"选好人、用好人、激励人、教育人、淘汰人"五个关键节点着手,科学合理使用人才,加强人才调度和使用,提升员工职业素养和工作能力,发现、挖掘、培养、启用人才,坚持"能者上、平者让、庸者下",将合适的人放在合适的岗位上,形成公司人才梯队的良性更迭,为企业打造高素质人才团队。

4、加大投入,推进项目建设

坚持以整合开发区域旅游资源、优化产业链布局和满足游客体验为目标,推进项目建设。一是推进酒店转型,选择一流设计单位为酒店改造升级提供方案,从建设、装饰和园林角度对酒店进行改造升级,打造精品酒店工程;二是加快景区板块项目建设,高标准筹备项目,以满足游客多样化制定旅游需求;三是围绕公司信息化建设,结合AI人工智能、物联网、语音助手、智能设备、5G、无人驾驶和MR等新技术,规划重点项目,加大信息化建设投资,努力将"智慧旅游"推向新的高度。

特别提示:以上经营计划仅为公司2018年经营事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的业绩承诺,也不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素,存在较大不确定性,投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济和政策风险旅游产业的发展是建立在有效旅游需求充足的基础上,当人们拥有充足的闲暇时间与物质基

础时,人们将根据自身的消费偏好,选择旅游产品进行旅游消费。如果未来发生金融危机或国内外的宏观经济下滑,影响消费者的消费心理与信心,进而影响消费者旅游消费行为,可能对公司和经营业绩造成不利影响。此外,国家对风景区的环境保护力度不断加强,可能会出台对景区内开发经营的限制政策,导致对公司现有的经营和投资产生不利影响。

2.景区容量受限风险

随着九华山周边大交通的改善,堵车、排队等问题接踵而至,对景区承载量和客运、索道带来压力。尤其是黄金周等节假日高峰,景区客流量已超负荷承载,自然生态环境、旅游资源等容易遭受破坏,将影响景区和公司的持续性发展。

3.重大疫情、自然灾害等不可抗力风险

重大疫情、自然灾害是经营中的不可抗力因素,特别发生在旅游旺季,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。

4.行业特有安全性风险公司的索道和缆车属于特种设备,客运业务从事游客运输,都对安全性有极高的要求,如果

因管理不善或遇到极端天气,可能会发生安全问题,将对日常经营和公司形象产生不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

1、九华山旅游资源优势

公司所处九华山风景区,位于安徽省池州市境内,是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区,是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区,九华山是中国佛教四大名山之一。目前九华山风景区对外开放面积12平方公里,相对与景区规划面积120平方公里,未来可开发空间巨大。

2、区域地理位置优势

九华山位于长江中下游地区,处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间,毗邻我国经济最为发达的长三角地区,该地区经济发达、居民富庶,旅游消费能力强,一直是九华山最重要的客源地,也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密,池州高铁线路不断增多,使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张,日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。

3、主营业务优势

公司长期从事酒店经营,拥有丰富的运营管理经验,在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。

公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多,已形成规模化发展的格局,占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外,公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆,位于青阳县城的西峰山庄,位于九华山北大门的五溪山色大酒店,都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来,随着公司酒店业务朝周边地区扩展,一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力;另一方面,也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖,树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。

公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车,为游客提供舒适、快捷的观光客运服务,效益良好,是公司稳定的收入来源之一。

公司经营的旅游客运业务,拥有九华山风景区内部客运专营权,并具有省际旅游包车营运资质,同时也是公司各项业务有机联系的链条。

公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络,在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势,也为公司其他业务招揽了更多的客户。

公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营"九华旅游603199"微信平台,为游客提供信息化智慧旅游服务,满足游客快速、便捷和定制化服务。

4、专业的管理团队和人才队伍

公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和卓越的战略投资眼光,对旅游行业有充分、深刻的认知,在过去的企业发展中,做出很多卓有成效的战略布局,并取得了非常优秀的经营业绩。

同时,公司经过多年的磨练培养和外部引进,打造出了一支高素质的员工队伍,例如在索道、客运中的专业技术人才,在酒店、旅行社板块中的专业服务人才,这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平,已形成规模性的人力资源,成为公司不可替代的核心竞争力。返回首页

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